各專兼職審核員、分中心、工作站、辦事處：

    2021 年 1 至 5 月，評定過程中發(fā)現(xiàn)的 A 類問題共計 156 個，其中涉及審核計劃的問題 71 個，占比 45.5%，主要涉及以下問題：

    1、非專業(yè)人員審核專業(yè)過程；

    2、級別審核員同組審核未明確分工;

    3、每個人日的審核時間不足 8 小時；

    4、審核抽樣不滿足審核方案的要求；

    5、審核計劃中未安排對關(guān)鍵過程的審核等。

    以上問題已對中心審核活動造成嚴(yán)重風(fēng)險。因此，中心決定自 2021 年 6 月 20 號起開展審核計劃專項改進活動，提高審核計劃編制的符合性，規(guī)避認(rèn)證風(fēng)險，提高中心管理程序和規(guī)范的執(zhí)行力。

    在此期間，要求全體審核員：

    一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《CNAS-EC-017 認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可風(fēng)險分級管理辦法》以及中心《審核基本規(guī)范》、《基于過程的結(jié)合審核規(guī)范》、《運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)審核規(guī)范》、《中國石化質(zhì)量管理體系認(rèn)證項目審核實施規(guī)范》、《認(rèn)證決定程序》等文件要求，嚴(yán)格按照規(guī)定編制審核計劃，提高審核計劃的符合性；

    二、審核組長將計劃編制完成或調(diào)整后均應(yīng)立即上傳至中心信息系統(tǒng)，審核方案崗位將結(jié)合重點區(qū)域、重點人員進行抽查。該抽查所提問題不能免除審核組長提供最終合格計劃的責(zé)任。

    三、認(rèn)證評定過程中，按照中心《認(rèn)證決定程序》中的評定準(zhǔn)則對審核計劃的內(nèi)容進行逐項評價，對于經(jīng)過提示后仍重復(fù)出現(xiàn)類似問題的人員從嚴(yán)考核。

    希望全體審核員高度重視審核計劃的編制工作，使審核計劃成為體現(xiàn) A 類機構(gòu)品質(zhì)、展示三星九千實力和品牌形象的重要內(nèi)容，提高對認(rèn)可規(guī)范、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的理解和應(yīng)用能力，并以本次專項改進活動為契機，共同努力，確保中心實現(xiàn) CNAS 年度評價保持 A 類機構(gòu)的年度管理目標(biāo)。

審核部

北京三星九千認(rèn)證中心有限公司

2021 年 6 月 16 日