——中國(guó)石化股份公司長(zhǎng)嶺分公司
中石化集團(tuán)公司黨組決定用10至15年時(shí)間，讓中石化發(fā)展成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)能源化工公司，并審時(shí)度勢(shì)做出了“塑造中國(guó)石化特色管理模式”的重大決策，并在選取14家分子公司作為塑造特色管理模式試點(diǎn)單位，長(zhǎng)嶺分公司是其中之一。為此，長(zhǎng)嶺分公司在反復(fù)比較各種管理工具優(yōu)劣的情況下，決定采用導(dǎo)入流程管理方法來(lái)“劃分層級(jí)職責(zé)，規(guī)范制度文本、打造信息化技術(shù)管理平臺(tái)”塑造長(zhǎng)嶺特色管理模式，增強(qiáng)企業(yè)軟實(shí)力。
一、流程管理的定義及內(nèi)涵
什么是流程？關(guān)于流程的定義，眾說(shuō)紛紜，美國(guó)麻省理工學(xué)院麥克 . 哈默教授認(rèn)為業(yè)務(wù)流程是把一個(gè)或多個(gè)輸入轉(zhuǎn)化為對(duì)顧客有價(jià)值的輸出的活動(dòng)。在ISO9000體系中，流程表述為“一組共同為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的資源與活動(dòng)。目前最為通行的流程定義是：是一種以規(guī)范化地構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務(wù)流程為中心，以持續(xù)地提高組織績(jī)效為目的的系統(tǒng)化管理方法。雖然流程定義不同，但其實(shí)質(zhì)大同小異，其內(nèi)涵表現(xiàn)為講究端到端整體上來(lái)控制效益與成本，關(guān)注結(jié)果指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部的過(guò)程控制點(diǎn)開(kāi)展異常分析；流程控制過(guò)程具有增值性；實(shí)行流程管理可在一定程度上做到機(jī)構(gòu)不重疊、業(yè)務(wù)不重復(fù)，可讓員工懂得企業(yè)的事務(wù)分別由誰(shuí)做、怎么做以及如何做；還可以消除部門(mén)壁壘、職務(wù)空白地帶，激發(fā)全體員工潛能，大大提高企業(yè)的整體運(yùn)行效率。
二、流程管理對(duì)傳統(tǒng)管理的變革
基于流程的定義及上述優(yōu)勢(shì)，目前越來(lái)越多的企業(yè)將它作為本企業(yè)的管理創(chuàng)新工具，但流程管理真正實(shí)施起來(lái)不是一個(gè)單純的流程問(wèn)題，或者是一個(gè)單純的技術(shù)問(wèn)題，相比較傳統(tǒng)的職能管理而言它是一種復(fù)雜的變革。
傳統(tǒng)的職能管理是金字塔式的縱向管理，其管理模式基本上由人力資源、財(cái)務(wù)、行政、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購(gòu)等職能部門(mén)組成，其傳遞信息主要通過(guò)職能層級(jí)來(lái)進(jìn)行。由于縱向?qū)蛹?jí)多，信息傳遞速度慢，而且往往信息容易失真，同時(shí)職能部門(mén)之間信息阻隔，必須要通過(guò)更高的層級(jí)來(lái)達(dá)到信息溝通。
流程管理是一種扁平化的橫向管理，其企業(yè)形態(tài)以流程為中心的流程導(dǎo)向型，它通過(guò)業(yè)務(wù)流程把市場(chǎng)需求信息橫向傳遞到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流程中去，由于信息傳遞及時(shí)，提高了企業(yè)的應(yīng)變能力。
實(shí)施流程管理它將改變職能管理分工過(guò)細(xì)、不對(duì)整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程負(fù)責(zé)、員工技能單一，適應(yīng)性差、資源閑置等弊端。特別是流程建立之初，將對(duì)職能管理下的各部門(mén)、崗位工作職責(zé)進(jìn)行再分配，對(duì)各角色接口關(guān)系再明確，對(duì)權(quán)力再分配。這種調(diào)整，在目前的狀態(tài)下并非易事。長(zhǎng)嶺分公司作為一個(gè)有著40年歷史的傳統(tǒng)型國(guó)有企業(yè)，在職能管理上積累形成了一些特色明顯管理理念和管理做法，要想短時(shí)間內(nèi)用流程管理替代職能管理，是不太現(xiàn)實(shí)的�；诖耍覀儾扇×藵u進(jìn)性的措施與步驟，將流程管理所需的組織配套、特別是較易實(shí)行的制度建設(shè)配套、崗位與職責(zé)配套快速加以跟進(jìn)。
三、流程管理與制度建設(shè)的聯(lián)系。
制度是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)共同遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱(chēng)。它與流程管理既相互聯(lián)系又有區(qū)別，流程和制度都是企業(yè)的一種管理規(guī)則，同為企業(yè)管理體系的組成部分，均具有一定的強(qiáng)制性。流程是制度的基礎(chǔ)，好的制度又能促進(jìn)流程不斷向前發(fā)展。其區(qū)別是流程教你正確的做事，而制度就是不讓你做錯(cuò)事；流程是規(guī)范工作步驟的順序和內(nèi)容；而制度是規(guī)范人的行為準(zhǔn)則；流程之間有前后的關(guān)系，如果順序倒置，即使內(nèi)容沒(méi)錯(cuò)也不會(huì)達(dá)到好效果；制度之間相互協(xié)調(diào)同時(shí)也具有獨(dú)立性，但卻沒(méi)有明顯的前后關(guān)系。流程和制度這種同為一個(gè)事物的兩個(gè)側(cè)面，彼此之間具有密切的聯(lián)系，并不相互隔離也無(wú)法彼此取代的關(guān)系決定我們?cè)趯?dǎo)入流程管理方法時(shí)，又要一并兼顧制度建設(shè)。
四、長(zhǎng)嶺分公司推進(jìn)流程管理、制度建設(shè)的方法和步驟。
近年來(lái)在中國(guó)石化股份公司的領(lǐng)導(dǎo)下，為了提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的需要，長(zhǎng)嶺分公司先后學(xué)習(xí)引進(jìn)了ISO9000、HSE、ERP、OA、內(nèi)控、全面預(yù)算管理等一系列國(guó)際及石化集團(tuán)內(nèi)部先進(jìn)的管理體系、管控方法。同時(shí)基于當(dāng)前長(zhǎng)嶺煉油規(guī)模擴(kuò)能和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)改造等項(xiàng)目建設(shè)及企業(yè)戰(zhàn)略的考慮，長(zhǎng)嶺分公司對(duì)管理機(jī)構(gòu)正在不斷進(jìn)行調(diào)整，改車(chē)間為聯(lián)合裝置，改聯(lián)合裝置為作業(yè)部。管理思路正不斷從過(guò)去的單項(xiàng)管理系統(tǒng)、管理方式方法的應(yīng)用，更多地轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)整體進(jìn)行通盤(pán)考慮、系統(tǒng)思考�；谏鲜霈F(xiàn)實(shí)，長(zhǎng)嶺如何導(dǎo)入流程管理、加強(qiáng)制度建設(shè)、明確層級(jí)職責(zé)；如何把長(zhǎng)嶺優(yōu)良傳統(tǒng)管理與現(xiàn)代化管理手段有機(jī)結(jié)合，公司決策層經(jīng)過(guò)審慎思考，決定采取如下步驟和方法：
從2009年4月啟動(dòng)導(dǎo)入流程管理，塑造特色管理模式活動(dòng)，確定組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)→學(xué)習(xí)培訓(xùn)→業(yè)務(wù)、職責(zé)摸底調(diào)查→ 建立流程框架及目錄清單→梳理現(xiàn)行流程、職責(zé)及規(guī)章制度→優(yōu)化流程、明確職責(zé)、規(guī)范制度→征求意見(jiàn)→定稿審批→e化→宣貫執(zhí)行→評(píng)估、持續(xù)改進(jìn)為原則步驟 。并將“一個(gè)企業(yè)級(jí)流程一套操作手冊(cè)，同類(lèi)業(yè)務(wù)崗位一套任職說(shuō)明書(shū)，每個(gè)崗位一份作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一張考核卡，多個(gè)管理體系按統(tǒng)一模式在一個(gè)信息平臺(tái)上運(yùn)行，創(chuàng)新后的崗位責(zé)任制大檢查作為主要手段”作為塑造管理特色的終極目標(biāo)。具體工作過(guò)程是：
（一）開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分布調(diào)查。
項(xiàng)目啟動(dòng)之初，為了使員工獲得流程管理方面和知識(shí)，公司在組建項(xiàng)目聯(lián)合團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，先后在內(nèi)部開(kāi)展了10多次培訓(xùn)和專(zhuān)題研討，并選擇了2個(gè)聯(lián)合裝置和2個(gè)職能部門(mén)作為業(yè)務(wù)調(diào)查試點(diǎn)。調(diào)查進(jìn)行中主要采用《崗位業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)查表》、《業(yè)務(wù)識(shí)別與職責(zé)分配調(diào)查表》、《流程調(diào)查表》等三張表格來(lái)進(jìn)行，既在網(wǎng)上發(fā)布調(diào)查表格征求意見(jiàn)，又具體進(jìn)行面談填表征求意見(jiàn)；既調(diào)查機(jī)關(guān)，又調(diào)查基層。對(duì)崗位業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)查時(shí)，重點(diǎn)放在崗位名稱(chēng)、承擔(dān)的主要業(yè)務(wù)項(xiàng)目、日常工作任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、業(yè)務(wù)實(shí)踐的關(guān)聯(lián)因素、縱向與橫向管理關(guān)系、業(yè)務(wù)資料處理等內(nèi)容上；對(duì)部門(mén)與單位的調(diào)查主要是針對(duì)不同的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，詳盡提供主管與分管職責(zé)方面的信息，說(shuō)明每一項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)單位和職責(zé)，以驗(yàn)證職責(zé)分配的科學(xué)性與職責(zé)落實(shí)的有效性；對(duì)流程的調(diào)查主要放在有多少個(gè)類(lèi)別及數(shù)量上。由于組織得力，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)掌握了大量的第一手資料與信息，先后收到調(diào)查表格830份，統(tǒng)計(jì)出來(lái)的原始業(yè)務(wù)內(nèi)容包括黨群系統(tǒng)日�；A(chǔ)工作在內(nèi)達(dá)到上千項(xiàng)，相關(guān)的初步咨詢(xún)成果達(dá)10多萬(wàn)字。
（二）構(gòu)建分類(lèi)、分級(jí)、分層的業(yè)務(wù)流程框架。
統(tǒng)計(jì)匯總各項(xiàng)業(yè)務(wù)調(diào)查數(shù)據(jù)與信息，項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)按主管部門(mén)、單位歸口初步整理出478項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中二級(jí)單位的相同業(yè)務(wù)歸并為110項(xiàng)。面對(duì)紛繁復(fù)雜的業(yè)務(wù)內(nèi)容，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需審慎選擇那些是直接為企業(yè)帶來(lái)價(jià)值及效益的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)類(lèi)流程，那些是本身不創(chuàng)造價(jià)值，但間接支持產(chǎn)生價(jià)值及效益類(lèi)的支持類(lèi)業(yè)務(wù)流程，各類(lèi)別下他們按何種規(guī)律排列才能使企業(yè)能把有限的精力和資源集中到哪些真正應(yīng)該管起來(lái)的核心流程身上。
流程是可以按分類(lèi)、分級(jí)、分層相對(duì)排列的，既相互關(guān)聯(lián)又有區(qū)別。其中類(lèi)下分級(jí)，級(jí)下分層，一般將1－2級(jí)歸為決策層（或?yàn)橐患?jí)流程、主價(jià)值鏈流程）；3－4級(jí)歸為管理層（或?yàn)槎?jí)流程、管理類(lèi)流程）；5－6級(jí)歸為操作層（或?yàn)槿?jí)流程、執(zhí)行流程）。類(lèi)、級(jí)、層可通過(guò)流程清單的呈現(xiàn)來(lái)減少交叉、重復(fù)流程的出現(xiàn)。美國(guó)生產(chǎn)與質(zhì)量中心（APQC）結(jié)合近百家高業(yè)績(jī)公司的流程最佳實(shí)踐，提出了一套流程框架，其中列舉了3大類(lèi)12個(gè)值得關(guān)注的大條線流程，分別定義為：運(yùn)營(yíng)流程大類(lèi)：開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、開(kāi)發(fā)與管理產(chǎn)品/服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品與服務(wù)、產(chǎn)品與服務(wù)交付、客戶(hù)服務(wù)管理。管理流程大類(lèi)：人力資本開(kāi)發(fā)與管理、外部關(guān)系管理、知識(shí)、改進(jìn)與變革管理。支持流程大類(lèi)：信息技術(shù)管理，財(cái)務(wù)資源管理，不動(dòng)產(chǎn)的獲取、建造與管理，環(huán)境、健康與安全管理。中國(guó)石化煉油事業(yè)部編制的《煉油企業(yè)構(gòu)建一體化管理體系工作指南》對(duì)過(guò)程（流程）管理也進(jìn)行了兩大分類(lèi)，具體為價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程及支持過(guò)程。
根據(jù)上述理論基礎(chǔ)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將該企業(yè)的業(yè)務(wù)分為營(yíng)運(yùn)類(lèi)、管理類(lèi)、支持類(lèi)3大類(lèi)別，各類(lèi)別下也可分設(shè)一、二、三級(jí)業(yè)務(wù)流程，分別對(duì)應(yīng)為決策層、管理層、操作層業(yè)務(wù)流程。但長(zhǎng)嶺畢竟有著自己的個(gè)體特色，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)反復(fù)斟酌比較，在充分考慮長(zhǎng)嶺分公司所固有的企業(yè)特性的情況下，決定長(zhǎng)嶺分公司需采用一個(gè)兼顧通用性與特殊性的過(guò)渡性分類(lèi)框架，方能架起現(xiàn)實(shí)到高標(biāo)準(zhǔn)流程管理之間的橋梁。最后根據(jù)理論與實(shí)際相結(jié)合、業(yè)務(wù)與流程相對(duì)應(yīng)、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)相聯(lián)系的三大原則，將長(zhǎng)嶺分公司流程框架及業(yè)務(wù)流程目錄定為業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)類(lèi)和管理支持類(lèi)2大類(lèi)別，18個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)流程，60個(gè)二級(jí)業(yè)務(wù)流程，238個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)流程。其中2大類(lèi)別，18個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)流程分布是：業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)類(lèi)流程：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、科研與技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目管理、物資采購(gòu)、物流管理、加工生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)、信息與知識(shí)管理。管理支持類(lèi)流程：黨建與企業(yè)文化、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理與監(jiān)控、安全環(huán)保職業(yè)健康管理、設(shè)備管理、群團(tuán)工作、行政管理、公共關(guān)系。
（三）多點(diǎn)梳理優(yōu)化流程、制度及職責(zé)。
1、從源點(diǎn)出發(fā)，分析梳理流程、制度及職責(zé)。
流程梳理是流程優(yōu)化的基礎(chǔ)和前提，同時(shí)流程管理知識(shí)告訴我們業(yè)務(wù)流程描述中最有價(jià)值的，也是最重要的是三級(jí)流程。2010年4月，根據(jù)流程框架以及流程目錄清單，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)三級(jí)流程進(jìn)行梳理，在梳理過(guò)程中項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)始終突出全局意識(shí)，重點(diǎn)梳理該流程與其他部門(mén)之間的業(yè)務(wù)接口，特別是端到端而不是點(diǎn)到點(diǎn)的問(wèn)題。同時(shí)根據(jù)“優(yōu)化提煉、精簡(jiǎn)高效、監(jiān)督制約”的原則，從源點(diǎn)出發(fā)進(jìn)行分析梳理，堅(jiān)持按照查找、準(zhǔn)備相關(guān)資料-現(xiàn)場(chǎng)走訪摸底-初步描述-尋找問(wèn)題點(diǎn)-再重新描述刻畫(huà)-相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、確認(rèn)、簽字-存檔運(yùn)用等7個(gè)步驟對(duì)流程進(jìn)行最原始的描述。其中對(duì)業(yè)已行之有效的業(yè)務(wù)流程則進(jìn)行顯化、優(yōu)化、固化，對(duì)有問(wèn)題的流程則在充分顯性化的基礎(chǔ)上，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題重點(diǎn)進(jìn)行梳理后再進(jìn)行優(yōu)化、固化。
在分析梳理流程的同時(shí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照業(yè)務(wù)流程與規(guī)章制度相對(duì)應(yīng)、明確職責(zé)與落實(shí)任務(wù)相聯(lián)系的方法一并完善清理相關(guān)職責(zé)及規(guī)章制度、相關(guān)表單工作。在清理規(guī)范規(guī)章制度時(shí)，按外來(lái)文件識(shí)別，內(nèi)部文件控制進(jìn)行規(guī)范，對(duì)內(nèi)部制度出現(xiàn)相互矛盾、前后不一致的地方，按照“就高不就低、就后不就前，就國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不就現(xiàn)行做法”的原則進(jìn)行。同時(shí)重點(diǎn)從制度執(zhí)行的角度判斷關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置的合理性和可操作性；已在線上執(zhí)行的制度，判斷其應(yīng)用系統(tǒng)是否方便易行、權(quán)限設(shè)置是否合理等。整個(gè)梳理過(guò)程均相對(duì)應(yīng)列出該流程各節(jié)點(diǎn)分別所涉及到的所有職責(zé)及制度，以及相對(duì)應(yīng)存在的問(wèn)題清單，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，以便作為優(yōu)化該流程的切入點(diǎn)。
2、以問(wèn)題為切入點(diǎn)，采用多種方法優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，做到用流程管事。
（1）標(biāo)桿比較法。將需優(yōu)化的流程與兄弟企業(yè)同類(lèi)流程相比較，找出不足，提出改進(jìn)方法。
（2）清除、簡(jiǎn)化、整合、自動(dòng)化法。
清除：對(duì)組織內(nèi)現(xiàn)有流程中的非必要的非增值活動(dòng)予以清除，如不必要的運(yùn)輸、反復(fù)加工、過(guò)量庫(kù)存、缺陷與失誤、重復(fù)活動(dòng)、反復(fù)檢驗(yàn)等；
簡(jiǎn)化：在盡可能清除了非必要的非增值環(huán)節(jié)之后，對(duì)剩下的活動(dòng)仍需簡(jiǎn)化，如可考慮從記錄、程序、溝通、物流等方面進(jìn)行簡(jiǎn)化；
整合：對(duì)分解的流程進(jìn)行整合，以使流程順暢、連貫、更好地滿(mǎn)足生產(chǎn)需求；
自動(dòng)化：在清除、簡(jiǎn)化、整合的基礎(chǔ)上，實(shí)行作業(yè)流程的自動(dòng)化。如：臟活、累活與乏味的工作，數(shù)據(jù)的采集與傳輸，數(shù)據(jù)分析等采用自動(dòng)化的形式進(jìn)行。
（3）SDCA循環(huán)（標(biāo)準(zhǔn)化維持）：就是編制出各種質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)化(Standard)文件、執(zhí)行(Do)質(zhì)量體系文件、檢查(Check)質(zhì)量體系的內(nèi)容、對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審，做出相應(yīng)處置進(jìn)行總結(jié)(Action)調(diào)整的模式。其目的就是標(biāo)準(zhǔn)化和穩(wěn)定現(xiàn)有的流程使其時(shí)時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
上述方法在實(shí)踐中可綜合合并運(yùn)用，另外還可采取6σ管理法、ISO9000過(guò)程控制法等方法來(lái)優(yōu)化流程。
3、以制度文本化為著力點(diǎn)，規(guī)范各類(lèi)規(guī)章制度，做到用制度管人。
流程優(yōu)化的最終落地結(jié)果是流程圖，而流程圖只是流程優(yōu)化的外表形式而已，其真正的落地結(jié)果卻是用制度及職責(zé)內(nèi)容來(lái)予以闡述的。因此我們?cè)谇捌趯?duì)制度梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合中石化對(duì)制度規(guī)范提出的新要求，對(duì)制度進(jìn)一步加以規(guī)范。
（1）進(jìn)一步梳理制度，推進(jìn)制度標(biāo)準(zhǔn)化。
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照生產(chǎn)、安環(huán)、財(cái)務(wù)、人力資源、物資供應(yīng)、銷(xiāo)售等專(zhuān)業(yè)類(lèi)別，以及公司基本管理制度、專(zhuān)業(yè)內(nèi)部具體業(yè)務(wù)管理制度、專(zhuān)業(yè)管理實(shí)施細(xì)則或操作規(guī)范等層級(jí)，對(duì)公司現(xiàn)有制度修訂完善。其中重點(diǎn)完善公司一體化制度管理辦法，并根據(jù)中石化制度管理有關(guān)要求，制定包括制度的表述格式、制定原因、適用范圍、適用對(duì)象（或概念）、職責(zé)分工、具體要求、關(guān)鍵流程、控制點(diǎn)、評(píng)價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn)及制度表單（包括指引、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等）格式、編號(hào)、信息編碼規(guī)則等規(guī)范及要求。同時(shí)實(shí)現(xiàn)制度統(tǒng)一歸口管理，建立制度歸口管理方、制定方、執(zhí)行方和信息系統(tǒng)管理方等各方共同參與、協(xié)調(diào)運(yùn)行的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，落實(shí)制度分層、分類(lèi)別運(yùn)行管理責(zé)任。
（2）加強(qiáng)制度的過(guò)程跟蹤評(píng)價(jià)，推進(jìn)制度執(zhí)行力建設(shè)。
建立現(xiàn)有制度的監(jiān)督、檢查、考核機(jī)制，制度管理方采取管理評(píng)審或文件記錄專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審等形式，結(jié)合制度日常執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及其他檢查反饋的信息，會(huì)同執(zhí)行部門(mén)和信息部門(mén)對(duì)制度中存在的問(wèn)題進(jìn)行修訂，確保制度的有效性。同時(shí)結(jié)合內(nèi)外環(huán)境變化和新出現(xiàn)的管理事項(xiàng)，對(duì)制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)把相應(yīng)變化轉(zhuǎn)化為制度中的管理過(guò)程和要求，提高制度執(zhí)行力。
（3）完善一體化、OA制度管理系統(tǒng)，對(duì)制度實(shí)行閉環(huán)管理。
目前公司文件一體化系統(tǒng)及OA文件管理系統(tǒng)雙軌運(yùn)行，在一定程度上對(duì)文件及制度管理造成了混亂，造成基層對(duì)文件及制度接受、識(shí)別不全的情況。將一體化及OA系統(tǒng)功能重新定位，因OA系統(tǒng)的功能在一體化系統(tǒng)中基本能予以體現(xiàn)，可進(jìn)一步完善一體化系統(tǒng)后，將一體化系統(tǒng)專(zhuān)司制度職能，實(shí)現(xiàn)制度從“制定（修訂）”→“發(fā)布與歸檔”→“制度執(zhí)行”→“監(jiān)控與檢查”→“問(wèn)題分析與整改”→“評(píng)估與考核”再到“修訂（制定）”的閉環(huán)管理。而OA系統(tǒng)則履行請(qǐng)示、組織機(jī)構(gòu)及人事任命，處分及表彰決定等帶有行政、黨群公文性質(zhì)等專(zhuān)用系統(tǒng)職能。
4、以業(yè)務(wù)為中心點(diǎn)，劃分職責(zé)層次，解決“誰(shuí)管誰(shuí)”的問(wèn)題。
根據(jù)流程梳理過(guò)程中以流程各節(jié)點(diǎn)相對(duì)應(yīng)職責(zé)情況，以業(yè)務(wù)為主線而非以職能為主線劃分各職能部門(mén)工作職能。以業(yè)務(wù)為主線界定各職能部門(mén)工作職責(zé)后，可實(shí)現(xiàn)從“什么人管什么事”到“什么事什么人來(lái)管”的轉(zhuǎn)變，可在一定程度上消除職責(zé)混亂現(xiàn)象，對(duì)跨部門(mén)的重大專(zhuān)項(xiàng)工作，采取臨時(shí)組成有關(guān)團(tuán)隊(duì)的工作方式來(lái)進(jìn)行，今后當(dāng)以業(yè)務(wù)為中心劃分的職能運(yùn)用到嫻熟的時(shí)候，甚至連召開(kāi)的各種會(huì)議均以業(yè)務(wù)完成情況為主題確定發(fā)言順序，而非以單位排列順序發(fā)言。職責(zé)層級(jí)劃定后，對(duì)崗位職責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，改變以往崗位職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)籠統(tǒng)描述的形式，不同流程業(yè)務(wù)各節(jié)點(diǎn)涉及到不同職能部門(mén)，將所有流程各節(jié)點(diǎn)中涉及到同一部門(mén)的職責(zé)匯總，則為該部門(mén)職責(zé)；該部門(mén)各業(yè)務(wù)流程各節(jié)點(diǎn)職責(zé)涉及到同一崗位的，匯總后則為該崗位職責(zé)。同時(shí)細(xì)化各崗位的關(guān)鍵流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)，將細(xì)化后關(guān)鍵流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)如何具體展開(kāi)工作的詳細(xì)步驟匯總后則為該崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。該崗位關(guān)鍵流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)表現(xiàn)出的運(yùn)行時(shí)間、效率、成本等數(shù)據(jù)則為該崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI，并以此為依據(jù)按工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度排列，則制成該崗位《崗位業(yè)績(jī)考核表》。
5、以信息化平臺(tái)為控制點(diǎn)，強(qiáng)化深度應(yīng)用，打造流程管理系統(tǒng)。
當(dāng)導(dǎo)入流程管理方法，塑造特色管理模式主要工作完成后，流程e化工作，則成為不可或缺的重要一步。實(shí)踐表明，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)過(guò)的流程若是單獨(dú)依靠人來(lái)監(jiān)督執(zhí)行，則在某種程度上會(huì)打折扣，中國(guó)人講情面的文化氛圍造就忘記制度約束的陋習(xí)依然不同程度存在，所以流程以及以流程為主題所涉及到的職責(zé)、制度、績(jī)效考核指標(biāo)等需用電子系統(tǒng)來(lái)固化，才能予以深度應(yīng)用，因?yàn)殡娮有畔⑾到y(tǒng)是沒(méi)有情面可講的，做了第一步，第二步?jīng)]有執(zhí)行，第三步的權(quán)限是不會(huì)開(kāi)放的，想在流程中跳過(guò)去或者繞道走都是不可行的。依靠目前信息化管理技術(shù)，長(zhǎng)嶺流程管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)大體遵照：環(huán)境調(diào)研和計(jì)劃書(shū)擬定、系統(tǒng)功能的定型和界面設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、系統(tǒng)代碼的具體編制、系統(tǒng)測(cè)試、說(shuō)明書(shū)的寫(xiě)作和系統(tǒng)發(fā)布等幾個(gè)階段進(jìn)行。在流程管理系統(tǒng)應(yīng)用時(shí)，鏈接并優(yōu)化現(xiàn)行的ERP、全面預(yù)算、一體化、OA等信息系統(tǒng)平臺(tái)，打造網(wǎng)絡(luò)流程管理系統(tǒng)。另外采取崗位責(zé)任大檢查、內(nèi)控、內(nèi)審等手段對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)控并持續(xù)改進(jìn)。
五、幾點(diǎn)體會(huì)
1、公司中高層領(lǐng)導(dǎo)的積極支持是導(dǎo)入流程管理成功的前提。
實(shí)行流程管理，是對(duì)管理思路的調(diào)整，是對(duì)企業(yè)組織內(nèi)部的運(yùn)作機(jī)制的重新調(diào)整，是對(duì)舊的管理權(quán)限的再分配，這必然會(huì)影響到部門(mén)及員工的切身利益，會(huì)引起部門(mén)及員工的不滿(mǎn)，在這種情況下，公司中高層領(lǐng)導(dǎo)從公司層面出發(fā)，配合流程項(xiàng)目組織鋪開(kāi)工作，掃清流程工作中的一些人為障礙，方 能使流程管理工作得以順利進(jìn)行。
2、吸收、發(fā)動(dòng)各業(yè)務(wù)骨干人員參與，是流程工作得以深入推進(jìn)的重要保證。
流程工作是流程管理部門(mén)和具體業(yè)務(wù)部門(mén)共同的工作，而不僅僅是流程管理部門(mén)的事情，針對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)人員，其中一個(gè)職責(zé)是參與公司業(yè)務(wù)流程建設(shè)工作，流程管理部門(mén)在流程建設(shè)工作中更多是組織和管理工作。吸收各部門(mén)業(yè)務(wù)骨干參與流程梳理、優(yōu)化工作可防止編寫(xiě)的流程、制度與公司的業(yè)務(wù)工作相距太遠(yuǎn)，可執(zhí)行性差；業(yè)務(wù)部門(mén)沒(méi)有參與流程制度制訂，在執(zhí)行時(shí)可能抵觸情緒較大；沒(méi)有參與過(guò)程，給流程培訓(xùn)也可能帶來(lái)較大壓力。因此在流程管理執(zhí)行各環(huán)節(jié)中必須吸收、發(fā)動(dòng)各業(yè)務(wù)骨干人員積極參與�！�
3、持續(xù)改進(jìn)是流程管理不斷進(jìn)步的源泉�！�
流程管理部門(mén)負(fù)責(zé)流程培訓(xùn)與監(jiān)督執(zhí)行，通過(guò)周期性的、特定事件檢查流程執(zhí)行的情況，持續(xù)收集對(duì)流程的改進(jìn)建議，持續(xù)收集公司管理的薄弱環(huán)節(jié)，然后優(yōu)化流程或者制訂新的子流程并向公司發(fā)布，并源源不斷向流程管理體系賦予新的更多的內(nèi)容，讓流程管理這只“不知疲倦”的幫手幫助企業(yè)永葆高效運(yùn)營(yíng)，不斷實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
在企業(yè)實(shí)施流程管理，我們才剛剛開(kāi)始，不少企業(yè)已經(jīng)實(shí)施并取得了許多成功的經(jīng)驗(yàn)。我們的匯報(bào)，在各位兄弟企業(yè)面前，是班門(mén)弄斧，也希望能夠拋磚引玉。
再次謝謝大家!
