受審核方名稱：九江市石化**勞務(wù)有限公司
認證類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 初次認證審核
認證范圍：勞務(wù)派遣服務(wù)；物料傳輸、裝卸、包裝的勞務(wù)承包服務(wù)；醫(yī)用氧、工業(yè)氧、氮氣、二氧化碳的充裝銷售；氬氣、氦氣、標準混合氣、丙烷、乙炔、氫氣的銷售
企業(yè)基本情況
九江市石化**勞務(wù)有限公司成立于2000年4月18日，經(jīng)營范圍包括：勞務(wù)派遣、勞務(wù)項目承包、以及氣體充裝、銷售等，屬于“小微企業(yè)”。公司成立以來，主要提供勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包服務(wù)，管理勞務(wù)用工1000余人。下屬九江石化**特種氣體有限公司醫(yī)用氧用戶遍及九江市各大醫(yī)院，工業(yè)氣體用戶涵蓋九江市船舶、橋梁等大型建造企業(yè)，為穩(wěn)定九江市及周邊地區(qū)醫(yī)用氧和工業(yè)氣體市場，發(fā)揮積極作用。
一、案例發(fā)生的主要過程
結(jié)合該企業(yè)的特定情況，響應(yīng)工商總局《關(guān)于深入推進“放管服”多措并舉助力小型微型企業(yè)發(fā)展的意見》和黨中央、國務(wù)院的“全面推進‘大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新’，促進小微企業(yè)增量提質(zhì)”的決策部署等，本著做好服務(wù)和扶植的理念�？紤]到該企業(yè)“原為勞務(wù)用工管理公司 ，其氣瓶充裝基礎(chǔ)管理比較薄弱”等的特定情況，結(jié)合本次初審申請的QES認證范圍跨度較大（涉及勞務(wù)派遣服務(wù)；…..勞務(wù)承包服務(wù)；……充裝銷售；……氣的銷售）、氣體生產(chǎn)中的氣瓶充裝是一個特殊的行業(yè)——許多產(chǎn)品（如氧氣、氫氣、乙炔氣等）屬于易燃易爆物質(zhì)，氣體充裝過程風(fēng)險較大（易發(fā)生火災(zāi)和爆炸、中毒和窒息等事故）以及銷售過程中，部分交接多以“瓶數(shù)”為計量交接，瓶中充裝氣體壓力/重量易被忽視且不易核查等特點。如果發(fā)生氣瓶交付重量/壓力因充裝時間不穩(wěn)定，造成充裝重量/壓力參差不齊，特別是充裝不足，則造成充裝量/壓力不足，會造成顧客的隱形損失，引起顧客投訴，以及對生產(chǎn)組織的誠信產(chǎn)生質(zhì)疑，也由此易造成顧客的忠誠度下降，甚至造成顧客的流失；如果重裝過量，氣瓶設(shè)計的安全薄弱環(huán)節(jié)---爆破片破損，造成氣體釋放、造成資源的浪費以及可能導(dǎo)致人員凍傷。如果充裝的是易燃、易爆、助燃的氣體釋放，除資源浪費和可能的人員凍傷外，且如遇明火，則會導(dǎo)致強烈的助燃，易造成火災(zāi)爆炸事故的發(fā)生。因此在充裝過程中，應(yīng)避免人為經(jīng)驗性控制以及工作質(zhì)量和安全等受操作人自身理論知識、經(jīng)驗素質(zhì)等的影響。只有制定科學(xué)嚴謹?shù)闹贫?規(guī)程/規(guī)范/放行的準則，并得到有效落實，才能確保充裝過程受控和顧客權(quán)益得到維護并避免安全環(huán)保事故發(fā)生。 基于上述的風(fēng)險考慮，確定了在審核GB/T19001-2016標準的8.1和8.5.1中特別重點關(guān)注氣瓶充裝過程策劃的充分性和輸出的合理性以及工藝控制要求。
二、審核發(fā)現(xiàn)
審核過程中根據(jù)確定的審核思路，對覆蓋范圍的產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)策劃和實施情況進行審核取證，結(jié)果發(fā)現(xiàn)“九江市石化**勞務(wù)有限公司-氣體公司”存在：
1）《特種氣體生產(chǎn)崗位手冊》中未明確氧氣充裝的壓力、二氧化碳充裝的重量的合格的放行準則；
2）抽查2019.7.23的（液氧） 永久氣體充裝記錄表（數(shù)量210，室溫32，充裝壓力13，充裝開始時間（8:10 12:20） 結(jié)束時間 （11:45 17:05） ……）和10.31的永久氣體充裝記錄表（數(shù)量210，室溫20，充裝壓力13.5，充裝開始時間（8:00 14:00） 結(jié)束時間 （11:50 17:10））發(fā)現(xiàn)，（其“記錄表”中記錄的時間為上、下午充氣工作的開始和結(jié)束時間）均無法確認（每組11瓶）氣瓶的具體充裝時間是否符合大于《特種氣體生產(chǎn)崗位手冊》中規(guī)定30min 的證據(jù)。
據(jù)此審核組根據(jù)GB/T19001-2016標準8.1條款“為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，…..組織應(yīng)策劃并實施過程及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則”及8.5.1“組織應(yīng)在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供”的要求開出了不符合。
三、企業(yè)對不符合的整改
針對開出的不符合，氣體公司認真進行了原因分析：
1.在編制《特種氣體生產(chǎn)崗位手冊》時，氣體充裝條款引用的是《氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG R0006-2014)中6.5.3 充裝高(低)壓液化氣體條款，由于該條款未明確氧氣充裝的壓力、二氧化碳充裝的重量的合格的放行準則，故崗位手冊未明確具體質(zhì)量合格放行標準。
2.由于工人理解有誤，將《永久氣體充裝記錄表》充裝開始時間誤認為上班時間，將充裝結(jié)束時間誤認為下班時間，故填寫《永久氣體充裝記錄表》時，將上、下班時間填入其中，導(dǎo)致無法確認氣瓶的具體充裝時間是否符合大于30min的規(guī)定。
糾正與糾正措施：
1.對《特種氣體生產(chǎn)崗位手冊》進行修訂。依據(jù)《液化氣體氣瓶充裝規(guī)定》(GB 14193-2009)在崗位手冊中增加了“二氧化碳氣瓶在15MPa下的充裝系數(shù)(Kg/L)不大于0.6；氣瓶充裝量為20±2 Kg都為合格�！本唧w二氧化碳質(zhì)量合格放行標準； 依據(jù)《壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定》（GB/T 14194-2017）增設(shè)充裝氧氣、氮氣質(zhì)量放行標準“嚴格控制氣瓶的充裝量，充分考慮充裝溫度對最高充裝壓力的影響，氣瓶充裝后，在20℃時的壓力不得超過氣瓶的公稱工作壓力；充裝壓力定位13Mpa±1Mpa都為合格” ；
2.對《永久氣體充裝記錄表》進行適宜性的修改實現(xiàn)表單欄目內(nèi)容的適宜性；
3.對相關(guān)人員進行修改后的《特種氣體生產(chǎn)崗位手冊》和《永久氣體充裝記錄表》的進行培訓(xùn)和解讀，確保理解并要求嚴格執(zhí)行。
四、給企業(yè)帶來的益處
1.通過審核發(fā)現(xiàn)的溝通，企業(yè)相關(guān)人員認識到氣體充裝過程的規(guī)范和放行準則的明確以及有效實施，對避免或降低安全及失信于與顧客等風(fēng)險的意義和必要性，以及由此可能導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量及市場信譽以及對終端產(chǎn)品本質(zhì)安全可能的風(fēng)險，增強了顧客通過體系的規(guī)范性過程管控（合理策劃，嚴格執(zhí)行規(guī)范和要求，并按照實施過程形成可追溯并可證實的記錄證據(jù)），強化生產(chǎn)作業(yè)過程的規(guī)范性、作業(yè)人員的自律性和責(zé)任感，并由此實現(xiàn)有效避免過程失控可能造成的數(shù)質(zhì)量安全事故、交付后的數(shù)質(zhì)量異議以及組織的誠信度下降、顧客流失等風(fēng)險的發(fā)生，為該組織的體系的有效性改善和進一步的提升奠定了的基礎(chǔ)。
2.通過本次審核，發(fā)現(xiàn)了該公司體系中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，客觀的審視并發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中應(yīng)優(yōu)化和需完善的過程，溝通反饋的其企業(yè)體系中存在的問題，受到了該公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)員工的高度認可、坦然接受并誠懇的改進，確保小微企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的可信性、穩(wěn)定性等提升，實現(xiàn)終端產(chǎn)品的本質(zhì)安全，更好的服務(wù)于社會奠定了基礎(chǔ)。
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